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    • 文章发布:随州水建
    • 发布时间:2014-11-10 16:37:31
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                                 公务活动费用管理办法(试行)

                     2014929日讨论通过)

    为规范我处差旅、招待、车辆、办公等公务活动费用管理,积极推行厉行节约反对铺张浪费,完善公务活动管理制度,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖北省<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法和《随州市市级党政机关差旅费管理办法》,结合工程处实际,制定本办法。

       第一章差旅费

       第一条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。其中,市内差旅费是指工作人员离开城市规划区到城区所辖的乡镇及市辖县()开展公务活动发生的差旅费。

        第二条 从严控制出差人数和天数,控制差旅费规模。出差必须按规定报经单位有关领导批准,如实填写《必发娱乐登录手机公务出差审批单》,具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数和费用等。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游;严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

    第三条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

    交通工具

    级别

    火车(含高铁、动车、全列软席列车)

    轮船(不包括旅游船)

    飞机

    其他交通工具(不包括出租小汽车)

    一般人员

    硬座、硬卧、

    二等座

    三等舱

    经济舱

    凭据报销

        未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

        第四条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的房租费用。出差住宿一律住标准间,住宿费在标准限额之内凭发票据宴报销。省内市外出差的,住宿费标准上限为每人每天320元(省外出差的参照执行)。市内出差的,原则上当天去当天回,确因特殊情况需住宿的,需报经主要领导同意,住宿标准上限为每人每天220元。

    第五条 公务出差人员住宿应当选择安全、经济、便捷的饭店住宿。到周边地区出差,提倡当天往返,原则上不报销住宿费。

        第六条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按出差自然(日历)天数计算,按省外每人每天80元、省内市外每人每天50元、市内每人每天40元包干使用。

    第七条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用控制在标准以内,由单位承担,不得向服务对象、有关企业或其他单位转嫁。

    第八条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。省内市外出差的,伙食补助费为每人每天100元(省外出差参照执行);市内出差的,伙食补助费为每人每天90元。

        第九条 伙食补助费按出差目的地标准报销,在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销,不得另行报销进餐费用。市内交通费按规定标准报销。出差人员由单位提供交通工具的,不得领取市内交通费。出差当天往返的,可凭差旅审批单、城市间交通费发票报销当天的城市间交通费、伙食补助赞和市内交通费。未按规定开支差旅费的,超支部分由出差人员个人自理。

    第十条  出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。

    第十一条 工作人员参加上级组织的有关培训、会议、观摩等活动,应严格遵守组织方安排的住宿、就餐等要求,不得自行在外住宿和就餐;参加非集中组织的考试培训等活动,应严格按规定标准住宿和自行就餐,否则,产生的费用不予报销。

    第十二条 工作人员出差结束后,应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、车(机)票、住宿费发票等凭证。

    第十三条 财务科应当严格按规定审核差旅费开支,禁止公款旅游或借出差之名旅游,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

     第二章   车辆使用费

    第十四条  单位公车由办公室统一管理并根据工作的需要进行调配使用,原则上以工程用车为主。司机人员每天出车前需向办公室报告出车去向和用车人员,并在“去向一览表”注明。

        第十五条  车辆配备《车辆行驶记录日志》,每天出车前司机应核对车辆里程表与记录表上次行车的记载是否相符,出车后应及时记载行驶里程、时间、地点、用途等内容,并有用车人员签字。每月底由办公室进行统一稽核。

    第十六条  司机于出车前应对车辆做基本检查(如水箱、油量、机油、电瓶、轮胎、外观等)。如发现故障、配件失窃或损坏等现象,应当立即报告。

    第十七条  车辆用油统一由办公室出具介绍信购买加油卡,并造册登记车辆加油人员、时间、数量等内容,随时了解车辆受控情况。原则上不允许现金加油,确因工作需要,需在外地加油的必须索取发票,并登记好加油记录,按程序报销。

    第十八条  车辆维修保养前,由专职司机向班长上报《车辆维修保养计划》,办公室审核,领导签字确认后,进行定点维修保养;司机应认真记录车辆保养详细情况(如车辆修理、更换配件、轮胎保养等)。

    第十九条  禁止公车私用。车辆在司机人员出车回岗后、下班或节假日必须停放在单位(视频监控范围内),禁止私停私放或私自开出,做好防盗措施。不得对外出租、出借车辆,下班后,未经单位主要领导批准,车辆不得外出。

    第二十条  司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。一般故障随时检修;大的故障不会检修的,应立即报告司机班长,并同时上报车辆保养维修计划(包括维修项目和大致需要的经费等内容)。未经批准,不得私自将车辆送厂保养维修。报销必须有经审批的维修(保养)计划、发票及责任人员签字。

    第二十一条  司机因违章驾驶或证件不全被处罚或罚款的,费用不予报销。在出车期间发生的车辆碰撞、刮伤、损坏或丢失造成较大后果的,维修等费用由司机本人负责。司机人员对出车期间放置车内的仪器等设备的安全负责。发生意外伤害事故,造成人员伤亡和车辆损坏的,根据责任界定承担相应赔偿责任。

        第三章   招待费

    第二十二条  工程处招待客人原则上安排在职工食堂就餐。经相关领导同意,办公室开具《派餐单》,提前1小时以上通知食堂管理员。通知内容包括就餐人数、标准等内容。食堂管理人员招待客人就餐补助按40/次当月核算。

        第二十三条  食堂招待用酒及其它副食品,食堂管理员应做好登记,由领用人签字领取。食堂招待用酒等由办公室统一采购,经领导批准后采取货比三家,选取质优价廉的商家购买,并开具正规发票。

    第二十四条  严禁同城吃请,控制接待范围,坚持公函接待制度。严格招待标准,坚持节约,反对浪费,不准上高档菜肴,市级以上领导每人每餐按80元标准接待,县、区级按70元标准,乡级及一般客人按30元标准。

    第二十五条  严格控制招待用酒标准,一般控制在100/瓶以内,工作日中餐一律不准饮酒。禁止招待用烟,不报销香烟消费费用。

    第二十六条  职工就餐实行自助餐。就餐人员应按需使用,不得故意浪费,餐品不得外带,讲究礼让,不得哄抢,倡导节约。

    第二十七条  食堂采购人员应按需采购,自助餐标准控制在每人10/餐,禁止超支。采购中严把质量关,不准采购变质食品,不准采购超过保质期食品。食堂需要大量采购进货时,事先必须经领导批准后实施。坚持实物验收,两人签字;搞好成本核算,做到日清月结,帐物相符。

    第二十八条  食堂的一切设备设施均要建立物品台帐。要专物专用,不得擅自挪作他用。任何人不得以任何理由私自拿走食堂物品。每月末盘点食堂库存物品一次。

       第二十九条  职工食堂实行每月核销制度。由食堂管理人员如实填写《就餐人员登记表》,按伙食标准核算,凭每天采购票据汇总于下月5日前如实核销。

       第三十条  非工程项目负责人下工地协调、解决相关工程问题的,按60//人核发工地误餐补助;工程项目人员下工地协调、检查、解决相关工程问题的,工作餐按30//人开支,严格执行工作餐标准,不得超标。

       第三十一条  食堂就餐时间:早餐(700-750)、中餐(1135-12:15)(晚上加班就餐时间另行通知)。食堂管理员应随时关注“人员去向一览表”,掌握就餐人数,减少浪费发生。

    第三十二条 食堂管理人员应严格遵守单位的作息时间和其他规章制度,不得无故缺勤、迟到、早退,或上班时间外出办理私事。每日下班时必须保证人走火灭,人走灯灭,严防火灾发生,确保公司财物安全;必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法。电动炊事器具、设备要经常检查,保证使用安全。

    第四章 办公用品费

    第三十三条  所有员工均应有主人翁意识,爱惜办公设备及办公用品,爱护办公室的各项设施,随时保持办公设备的干净、整洁和良好。各科室负责人为本科室办公设备设施安全的第一责任人。

    第三十四条  各科室独用或公共使用的电话、灯具、传真机、复印机、空调、电脑及其他电器均应按规程使用。下班前要关闭好电脑等用电设施,科室人员下班离开前要确保门、窗、灯均处于关闭状态。

    第三十五条  节约用电、用水和纸张等消耗性资源或物品,严禁恶意损坏、破坏公共设施。发现办公设备(包括通讯、照明、影音、电脑等)损坏或发生故障时,应立即向办公室报修,由办公室统一安排维修处理。

    第三十六条  单位办公用品物资的采购,由办公室统一购买,按需登记领取使用。各科室需添置更新办公用品的,由各科室负责人员提前告知办公室,拟制采购计划,报经主要领导审批同意后进行统一登记采购。办公用品的采购,要有原始凭证,500元以上的必须要有附件,并加盖供货方印章。

       第三十七条  各科室领用各类办公用品须向办公室进行签字领用,有批准权限的按权限审批使用。办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作,权责一致,严格手续,任何人不得私自冒领、挪用办公用品。

      

       第五章   其他规定

       第三十八条  转变工作作风,禁止工作时间、公共场合或休息时间与工作对象“带彩”娱乐。

       第三十九条  严格工作纪律,禁止工作时间上网聊天、购物或做与岗位工作无关的事,严禁迟到早退。

       第四十条  规范加班值班补贴发放标准。假日加班每天补助不超过日工资的2倍,节日加班每天补助不超过日工资的3倍。每个月加班时间控制在四天半以内。

       第四十一条  严肃财经纪律,禁止虚开发票报账,杜绝白条报账。

       第四十二条  杜绝工作人员收受服务对象礼金、购物卡或衣服、保健品、土特产等礼品。禁止公款送礼或用公款购买现金卡、衣服、保健品、土特产等送礼。

       第四十三条  禁止超范围发放奖金福利。除湖北省规定的五类奖励(社会治安综合治理、档案达标、党建先进单位、文明单位、年度考核优秀)外,不准巧立名目发放奖金福利。禁止工作人员超出工资标准缴存“五险”及住房公积金。     

       第六章   附则

    第四十四条 本规定施行范围为工程处全体人员和所有岗位。

    第四十五条 本规定由办公室负责解释。

    第四十六条 本规定自发布之日起施行。

    第四十七条 《行政管理规定》有关内容如有与本规定不一致的地方,以本规定为准。